Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Begroting | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 533 | 809 | 339 | -470 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 589 | 2.184 | 906 | -1.278 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 492 | 492 | 300 | -192 |
5.2 | Sportaccommodaties | 550 | 810 | 1.507 | 697 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 36 | 36 | - | -36 |
5.4 | Musea | 2 | 2 | 2 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 14 | 92 | 96 | 4 |
5.6 | Media | - | - | 45 | 45 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.886 | 4.030 | 4.342 | 312 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.413 | 1.614 | 1.576 | -38 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.261 | 10.856 | 11.099 | 243 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 32 | 32 | 2 | -30 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 218 | 218 | 299 | 81 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | -936 | - | 936 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | 503 | 503 |
7.1 | Volksgezondheid | 350 | 390 | 284 | -106 |
Totaal baten | 18.376 | 20.629 | 21.300 | 671 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.657 | -2.289 | -2.277 | 12 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -2.186 | -3.553 | -2.044 | 1.509 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -728 | -937 | -707 | 230 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.587 | -3.834 | -3.881 | -47 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -342 | -355 | -311 | 44 |
5.4 | Musea | -471 | -871 | -916 | -45 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -328 | -729 | -676 | 53 |
5.6 | Media | -904 | -1.036 | -979 | 57 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -8.356 | -9.178 | -8.356 | 822 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -144 | -144 | -94 | 50 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.181 | -1.222 | -1.509 | -287 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -5.926 | -6.689 | -6.689 | - |
6.3 | Inkomensregelingen | -13.877 | -14.218 | -14.736 | -518 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.185 | -2.216 | -2.628 | -412 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -875 | -1.181 | -946 | 235 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.391 | -3.300 | -2.939 | 361 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -21 | -21 | -203 | -182 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -66 | -66 | -268 | -202 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -6 | -6 | -132 | -126 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -9.132 | -9.132 | -7.905 | 1.227 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.218 | -3.403 | -2.853 | 550 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -12.068 | -12.795 | -15.921 | -3.126 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -805 | -853 | -122 | 731 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -545 | -578 | -1.276 | -698 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.045 | -2.165 | -4.994 | -2.829 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -136 | -145 | -539 | -394 |
6.791 | PGB WMO | - | - | -61 | -61 |
6.792 | PGB Jeugd | -621 | -601 | -206 | 395 |
6.821 | Jeugdbescherming | -20 | -19 | -43 | -24 |
6.822 | Jeugdreclassering | -10 | -10 | -5 | 5 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | -1 | -1 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.583 | -2.628 | -2.679 | -51 |
Totaal lasten | -77.414 | -84.174 | -86.896 | -2.722 | |
Saldo | -59.038 | -63.545 | -65.596 | -2.051 | |