Bedragen * € 1.000 | |||||||
Taakveld | Begroting na wijzigingen 2025 | Realisatie 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING | |||||||
0.1 | Bestuur | 80 | -3.029 | -2.949 | 542 | -5.263 | -4.721 |
0.10 | Mutaties reserves | 13.014 | -6.585 | 6.429 | 12.362 | -6.151 | 6.211 |
0.2 | Burgerzaken | 906 | -2.493 | -1.587 | 1.008 | -2.384 | -1.376 |
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 131 | -1.830 | -1.699 | 309 | -1.385 | -1.076 |
0.4 | Overhead | 936 | -28.399 | -27.463 | 1.038 | -28.200 | -27.162 |
0.5 | Treasury | 1.489 | -175 | 1.314 | 1.570 | -211 | 1.359 |
0.61 | OZB woningen | 9.463 | -346 | 9.117 | 9.855 | -312 | 9.543 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.761 | - | 5.761 | 6.100 | - | 6.100 |
0.64 | Belastingen overig | - | -943 | -943 | - | -1.058 | -1.058 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 100.729 | - | 100.729 | 101.167 | - | 101.167 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | 93 | - | 93 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | 1 | 1 |
Totaal taakveld 0. | 132.509 | -43.800 | 88.709 | 134.044 | -44.963 | 89.081 | |
Taakveld 1. VEILIGHEID | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | -3.575 | -3.575 | 1 | -3.594 | -3.593 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 32 | -1.938 | -1.906 | 39 | -2.144 | -2.105 |
Totaal taakveld 1. | 32 | -5.513 | -5.481 | 40 | -5.738 | -5.698 | |
Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 710 | -8.265 | -7.555 | 912 | -7.860 | -6.948 |
2.2 | Parkeren | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 86 | -313 | -227 | 103 | -474 | -371 |
Totaal taakveld 2. | 797 | -8.578 | -7.781 | 1.016 | -8.334 | -7.318 | |
Taakveld 3. ECONOMIE | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 250 | -472 | -222 | 266 | -521 | -255 |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | 19 | -4 | 15 | 4 | -2 | 2 |
3.4 | Economische promotie | 1.761 | -323 | 1.438 | 1.243 | -299 | 944 |
Totaal taakveld 3. | 2.030 | -799 | 1.231 | 1.513 | -822 | 691 | |
Taakveld 4. ONDERWIJS | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 809 | -2.289 | -1.480 | 339 | -2.277 | -1.938 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 2.184 | -3.553 | -1.369 | 906 | -2.044 | -1.138 |
Totaal taakveld 4. | 2.993 | -5.842 | -2.849 | 1.245 | -4.321 | -3.076 | |
Taakveld 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 492 | -937 | -445 | 300 | -707 | -407 |
5.2 | Sportaccommodaties | 810 | -3.834 | -3.024 | 1.507 | -3.881 | -2.374 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 36 | -355 | -319 | - | -311 | -311 |
5.4 | Musea | 2 | -871 | -869 | 2 | -916 | -914 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 92 | -729 | -637 | 96 | -676 | -580 |
5.6 | Media | - | -1.036 | -1.036 | 45 | -979 | -934 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 119 | -6.738 | -6.619 | 80 | -6.674 | -6.594 |
Totaal taakveld 5. | 1.551 | -14.500 | -12.949 | 2.030 | -14.144 | -12.114 | |
Taakveld 6. SOCIAAL DOMEIN | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 4.030 | -9.178 | -5.148 | 4.342 | -8.356 | -4.014 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | -144 | -144 | - | -94 | -94 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | -1.222 | -1.222 | - | -1.509 | -1.509 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.614 | -6.689 | -5.075 | 1.576 | -6.689 | -5.113 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.856 | -14.218 | -3.362 | 11.099 | -14.736 | -3.637 |
6.4 | Begeleide participatie | - | -2.216 | -2.216 | - | -2.628 | -2.628 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | -1.181 | -1.181 | - | -946 | -946 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 32 | -3.300 | -3.268 | 2 | -2.939 | -2.937 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 218 | -21 | 197 | 299 | -203 | 96 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | - | -66 | -66 | - | -268 | -268 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | -6 | -6 | - | -132 | -132 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | -9.132 | -9.132 | - | -7.905 | -7.905 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | -3.403 | -3.403 | - | -2.853 | -2.853 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -936 | -12.795 | -13.731 | - | -15.921 | -15.921 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | -853 | -853 | - | -122 | -122 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | -578 | -578 | - | -1.276 | -1.276 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | -2.165 | -2.165 | - | -4.994 | -4.994 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | -145 | -145 | - | -539 | -539 |
6.791 | PGB WMO | - | - | - | - | -61 | -61 |
6.792 | PGB Jeugd | - | -601 | -601 | - | -206 | -206 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | 503 | - | 503 |
6.821 | Jeugdbescherming | - | -19 | -19 | - | -43 | -43 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | -10 | -10 | - | -5 | -5 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - | -1 | -1 |
Totaal taakveld 6. | 15.814 | -67.942 | -52.128 | 17.821 | -72.426 | -54.605 | |
Taakveld 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 390 | -2.628 | -2.238 | 284 | -2.679 | -2.395 |
7.2 | Riolering | 8.201 | -6.249 | 1.952 | 5.183 | -3.212 | 1.971 |
7.3 | Afval | 6.891 | -5.337 | 1.554 | 6.918 | -5.355 | 1.563 |
7.4 | Milieubeheer | 3.039 | -5.187 | -2.148 | 2.289 | -3.963 | -1.674 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 402 | -481 | -79 | 345 | -434 | -89 |
Totaal taakveld 7. | 18.923 | -19.882 | -959 | 15.019 | -15.643 | -624 | |
Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2 | -4.970 | -4.968 | 672 | -5.574 | -4.902 |
8.2 | Grondexploitatie | 4.621 | -3.992 | 629 | 2.218 | -2.168 | 50 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.331 | -3.958 | -2.627 | 1.726 | -3.600 | -1.874 |
Totaal taakveld 8. | 5.954 | -12.920 | -6.966 | 4.616 | -11.342 | -6.726 | |
Totaal taakvelden | 180.603 | -179.776 | 827 | 177.344 | -177.733 | -389 | |
